Page 38 - shehuizeren2016
P. 38

36    2016 可持续发展报告











                    优化管理技术。优化审计信息系统在线分析模块,为审计在线分析和动态风险预警提供前提和基础;
                升级审计信息系统,将弱口令密码变更为强口令密码,提高审计信息系统安全性。
                    开展重点审计。配合国家审计署审计,提供强有力的组织、资源和后勤保障,完成经济责任审计工作。
                开展客户管理、基础设施项目、海外业务、表外融资等 154 项管理专项审计,促进房建高端营销、经营结
                构调整、国际化战略和产融结合创新发展,服务公司战略转型。
                    推进瘦身健体。开展工程局经营区域布局及分支机构运行情况专项调研,促进各单位清理“僵尸企业”、
                “资源黑洞”、“低效无效资产”,阶段性完成国务院国资委下达的压减目标。







                                                严肃纠正物资管控违规


                       在内控测试中,发现某施工项目物资过程管控不到位,存在物资合同台账、物资验收单编号
                    不连续,以及物资出入库台账不健全的问题。审计人员要求相关单位按照公司《项目管理手册》
                    的制度要求,对物资合同台账及物资验收单进行连续编号,并进一步完善物资出入库台账。被审
                    计单位及时采纳审计整改建议,立即采取整改措施,切实加强项目物资过程管控,并建立物资台
                    账检查监督机制,避免问题再次发生。







                                   表外融资
                                   表外融资是资产负债表外融资的简称,指该项融资既不在资产
                                   负债表的资产方表现为某项资产的增加,也不在负债及所有者
                                   权益方表现为负债的增加。







                廉洁从业


                    我们坚持全面从严治党、依规治党,将党风廉政建设和反腐败工作与企业改革发展同步推进,持之以
                恒落实中央八项规定精神,整治严防“四风”问题反弹回潮,保持反腐高压态势,重点查处“苍蝇式”腐败,
                建设忠诚干净担当的纪检监察队伍,不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效。2016 年,全系统层层签
                订《全面从严治党主体责任书》和《纪委履职责任书》1.1 万份,“陈超英廉洁文化示范点”新立项 804 项。
                    修订《中建总公司党组巡视工作暂行办法》《中建总公司党组巡视工作管理规定》等 5 项制度,提高
                巡视工作的规范化、科学化水平。
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43

 

 

 

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图